Remover um controle apaga o registro da biblioteca. É a ação indicada para o controle cadastrado por engano, duplicado sem necessidade ou que nunca chegou a ser usado — e só para esses casos, porque a remoção não tem volta e porque o Qualiex impede a exclusão de qualquer controle que esteja vinculado a um risco. Veja como remover, o que o sistema exige e o que fazer quando a remoção é bloqueada.
✦ Antes de começar
É necessário que a extensão Controles de Riscos esteja liberada para a sua unidade pela ForLogic. Veja Como habilitar os Controles de Riscos na sua unidade?. É necessário ter a permissão "Remover" do grupo "Controles internos" definida em seu papel em Configurações > Papéis e Permissões.
Acessando o módulo
Removendo o controle
- No menu lateral do módulo, clique em "Controles Internos".
- Clique com o botão direito sobre a linha do controle e escolha "Remover". A ação também está no menu de três pontos da página do controle.
- Leia o diálogo "Remover controle interno", que traz a pergunta "Não será possível recuperar este controle interno, deseja realmente remover?". Confirme, antes de seguir, que é o controle certo — o código e o nome estão na linha de onde você abriu o menu.
- Preencha o campo "Justificativa", de até 4.000 caracteres. Ele é obrigatório para liberar o botão de confirmação. Escreva o motivo real — "Cadastrado em duplicidade com o controle 26-00004" diz muito mais a quem consultar a trilha depois do que "não será mais usado".
- Clique em "REMOVER CONTROLE INTERNO" para concluir, ou em "CANCELAR" para desistir.
Se a operação crítica "Remover controle interno" estiver ligada em Configurações › Segurança › Operações Críticas, a remoção também pede a assinatura eletrônica: informe o código enviado ao seu e-mail para concluir.
- O controle é retirado da listagem.
A exclusão fica registrada na Trilha de Auditoria Simplificada, como o evento "Controle interno removido", com o autor, a data e a justificativa informada. Esse registro é o que sobra do controle depois da remoção.
Removendo um controle vinculado a riscos
Se o controle estiver vinculado a qualquer risco, a remoção é bloqueada antes da confirmação, e o sistema exibe a mensagem "O controle interno está vinculado a riscos e não pode ser removido".
A trava protege o histórico dos riscos: as avaliações de efetividade já feitas e as análises calculadas com elas se apoiam nesse controle. Nesses casos há dois caminhos, conforme a sua intenção:
- Quer tirar o controle de uso, mantendo o histórico? Use "Inativar", no mesmo menu de ações. O controle sai de circulação, deixa de ficar disponível para novos vínculos e preserva tudo o que já foi registrado — inclusive nos riscos em que atua. É a saída correta para a maioria dos casos.
- Quer realmente apagar o registro? É preciso primeiro desvincular o controle de todos os riscos em que ele aparece. Para descobrir quais são, abra o controle e veja a aba "RISCOS IMPACTADOS": ela lista cada risco, com a opção "Desvincular" em cada linha. Com todos os riscos desvinculados, a remoção é liberada. O desvínculo pede justificativa, e a operação crítica "Desvincular controle interno" pode exigir assinatura eletrônica, se estiver ligada.
⚠️ Comportamentos importantes
Entre remover e inativar, prefira inativar. A remoção é definitiva, e dela resta apenas o registro do evento na Trilha de Auditoria. A inativação é reversível a qualquer momento, pela opção "Ativar".
A justificativa da remoção é obrigatória; a da edição, não. Os dois diálogos se parecem, e a diferença está no botão: na remoção ele só libera depois que o motivo é escrito.
Se alguém já removeu o controle antes de você. Ao tentar remover um controle que outra pessoa excluiu enquanto a sua listagem estava aberta, o sistema exibe a mensagem "Este controle interno já foi removido. A listagem será atualizada." e recarrega a grade.