A matriz de risco mostra a posição dos riscos de um grupo conforme a probabilidade e o impacto apurados na última análise. Com ela, você identifica o que exige ação imediata, o que é oportunidade e o que pode apenas ser monitorado.
✦ Antes de começar
É necessário ter a permissão "Visualizar todos" de "Grupos de risco" e de "Riscos" definida em seu papel em Configurações > Papéis e Permissões.
Sem essa permissão, você também tem acesso à matriz quando é o responsável pelo grupo, faz parte da equipe dele ou é responsável por algum risco vinculado.
Acessando o módulo
Abrindo a matriz do grupo
- No menu lateral do módulo, clique em "Riscos".
- Clique sobre a linha do grupo. Se preferir, clique no ícone
no fim da linha e escolha "Abrir".
Pronto! O grupo abre na aba "Geral", com a "Matriz de risco" no início da tela.
A matriz tem dois painéis: "Ameaças" e "Oportunidades". Cada célula cruza uma probabilidade com um impacto, e a cor indica a criticidade definida na regra de análise do grupo.
A apresentação da matriz também varia quando o Controle de Riscos está disponível. O Controle de Riscos é um recurso é contratado à parte e, se houver interesse, entre em contato com o CSM responsável pela sua empresa.
Matriz sem os Controles de Riscos
Cada risco é representado uma única vez na matriz, considerando os resultados da sua última análise.
Clique sobre a célula. O sistema lista os riscos daquela posição com o código, o título e a data da última análise.
Configurando o modo de exibição da matriz
- Clique em
, no canto superior direito da matriz, e escolha uma opção:
- Quantidade de riscos: mostra o total de riscos em cada célula. É a opção padrão.
- Lista de todos os riscos: mostra o código de cada risco dentro da célula.
- Passe o cursor sobre um código para ver o resumo do risco: última análise, impacto, probabilidade, estratégia e criticidade.
Matriz com os Controles de Riscos
Quando o Controle de Riscos estão habilitados na unidade, a matriz mostra cada risco em duas posições, para você comparar o antes e o depois dos controles:
- I, de Inerente: a posição do risco sem considerar os controles.
- R, de Residual (atual): a posição depois de aplicada a efetividade dos controles vinculados ao risco. É a criticidade atual do risco.
Para escolher o que ver, clique em uma das opções no topo da matriz:
- Inerente + residual: mostra as duas posições. É a opção padrão.
- Só inerente: mostra apenas os marcadores I.
- Só residual: mostra apenas os marcadores R.
Abaixo da matriz, a seção "Riscos no mapa" apresenta a classificação de cada risco antes e depois da aplicação dos controles, indicando a mudança da posição inerente para a residual. Por exemplo: "Alta × Alto → Baixa × Muito baixo". Ao clicar em um risco dessa lista, a matriz destaca apenas a posição dele. Para voltar à visualização de todos os riscos, clique novamente no mesmo item.
Quando nenhum controle vinculado atua no risco, o residual é igual ao inerente, e os marcadores I e R são exibidos na mesma célula. Para entender a diferença entre os dois, veja O que é risco inerente e risco residual?
Consultando a matriz em uma data anterior
- No canto superior direito da matriz, clique em "Filtro avançado".
- No painel "Filtrar riscos", informe em "Ver matriz em" a data da análise que deseja consultar. Para selecionar uma data em que houve análise, você também pode clicar em uma das opções de "Datas com análise".
- No campo "Risco", selecione um risco específico para visualizar apenas ele na matriz. Quando o Controle de Riscos estiver habilitado, também será exibido o campo "Fase", que permite escolher entre visualizar as posições "Inerente + residual", "Só inerente" ou "Só residual".
- Clique em "Filtrar".
Pronto! A matriz exibe a posição dos riscos na data selecionada, e o topo identifica a data em consulta, como "Matriz em 26/05/2026". Para retornar à matriz atual, clique no X ao lado da data ou em "Limpar", no painel "Filtrar riscos".
⚠️ Comportamentos importantes
Por padrão, a matriz reflete a última análise de cada risco. Quando uma nova análise é registrada, o risco muda de posição. Para ver como a matriz estava em outra data, use o "Filtro avançado". Risco ainda não analisado não é exibido na matriz.
O desenho da matriz vem da regra de análise do grupo. Os eixos, as criticidades e as cores são os configurados na regra. Se a regra não usa oportunidades, o painel "Oportunidades" não recebe riscos.