Não. A avaliação de efetividade de um controle interno é um registro definitivo: depois de salva, ela não pode ser alterada nem excluída. É o mesmo princípio de um registro de inspeção ou de uma análise de risco já concluída — o que foi observado numa data, por uma pessoa, com uma justificativa, permanece como foi. A correção existe, mas ela se faz acrescentando, não apagando. Este artigo explica como o sistema se comporta e qual é o caminho correto quando uma avaliação sai errada.
✦ Antes de começar
É necessário que a extensão Controles Internos esteja liberada para a sua unidade pela ForLogic. Veja Como habilitar os Controles Internos na sua unidade?. É necessário que o módulo Riscos esteja liberado para você em Configurações › Colaboradores, no seu cadastro, na aba "Módulos". Não há permissão específica de Controles Internos em Papéis e permissões.
Acessando o módulo
Clique aqui e saiba como acessar o módulo Riscos no Qualiex.
O que a tela oferece — e o que não oferece
Em nenhum dos pontos em que a avaliação aparece existe ação de editar ou remover:
- na grade da aba "AVALIAÇÕES" da página do controle não há coluna de ações nem menu na linha;
- o diálogo "Detalhes da verificação", aberto pela seta da linha, é somente leitura: tem apenas o botão de fechar;
- na lista "Controles vinculados" da aba "CONTROLES" do risco, os únicos botões são "Avaliar" e "Desvincular" — o primeiro registra uma avaliação nova, o segundo desfaz o vínculo;
- na aba "HISTÓRICO", o evento "Avaliação registrada" traz só o link "Ver detalhes".
Também não há operação crítica em Configurações › Segurança › Operações Críticas referente a editar ou remover avaliação de controle. As operações críticas da extensão são três, e todas tratam do controle ou do vínculo: "Editar controle interno", "Remover controle interno" e "Desvincular controle interno".
Como corrigir uma avaliação errada
O caminho é registrar uma nova avaliação para a mesma relação controle ↔ risco. Ela passa a ser a avaliação vigente, e a anterior permanece na grade como histórico.
- Abra o risco, vá à aba "CONTROLES" e clique em "Avaliar" na linha do controle. Pela página do controle, o botão "Avaliar" da aba "RISCOS IMPACTADOS" leva à mesma tela.
- Escolha o "Resultado da avaliação" correto e confira os níveis de efetividade em cada eixo — a sugestão que a tela preenche é ponto de partida, e é o nível gravado que vale.
- Ajuste a "Data da verificação" para a data em que a verificação realmente aconteceu. É dela que sai o cálculo da próxima avaliação.
- Escreva a "Justificativa" explicando que este lançamento corrige o anterior — o que estava errado, o que é o certo e por quê. Como as duas avaliações vão conviver na grade, é a justificativa que diz a quem consultar depois qual delas vale.
- Anexe em "Evidências" o que sustenta a correção, se houver.
- Clique em "SALVAR".
Uma segunda linha aparece na grade da aba "AVALIAÇÕES", com a data e o resultado novos, e a aba "HISTÓRICO" ganha mais um evento "Avaliação registrada".
Conferindo o resultado da correção
Depois de salvar, vale verificar três pontos:
- a última linha da grade da aba "AVALIAÇÕES", que deve trazer o resultado e os eixos corretos — abra a seta e confira, em "Avaliação dos eixos", os valores "Configurado" e "Selecionado";
- o painel do controle na aba "CONTROLES" do risco, onde "Última avaliação" e "Próxima avaliação" devem refletir a nova data;
- a situação da relação, na aba "RISCOS IMPACTADOS" do controle, caso a correção tenha mexido no vencimento.
Veja Como consultar o histórico de avaliações de um controle?.
⚠️ Comportamentos importantes
Avaliar de novo acrescenta, não substitui. Cada clique em "SALVAR" na tela de avaliação cria um registro. Duas avaliações no mesmo dia, para a mesma relação, geram duas linhas na grade. Não é erro do sistema: é o histórico preservando todas as verificações. Por isso, escreva na justificativa o motivo de cada lançamento.
Desvincular o controle do risco apaga as avaliações daquela relação — e isso não é o caminho de correção. Ao desfazer o vínculo, as avaliações feitas naquele risco saem da aba "AVALIAÇÕES" e o total volta a contar sem elas; o que permanece é o evento na aba "HISTÓRICO". O diálogo de desvínculo avisa apenas "Ao desvincular o registro selecionado, não será possível recuperá-lo.", sem mencionar as avaliações. Desvincule quando o controle realmente não atua mais naquele risco — nunca para limpar um lançamento errado.
A avaliação é da relação. Corrigir a avaliação de um controle em um risco não altera nada nas avaliações do mesmo controle em outros riscos. Se o lançamento errado foi feito pelo painel "Avaliar todas as conexões" e atingiu várias relações, cada uma precisa da sua correção.