Como cadastrar uma regra de análise?

No módulo Riscos, você pode personalizar a matriz de risco conforme as necessidades do seu processo. Caso seja necessário, também é possível contratar a customização da Regra de Análise para adequar completamente à metodologia da sua organização.

Por padrão, o sistema disponibiliza a regra de análise Matriz de Probabilidade e Impacto, uma das mais utilizadas na gestão de riscos. No entanto, você pode criar novas regras conforme sua estratégia.

Acessando o módulo

Cadastrando uma nova Regra de Análise

Para cadastrar uma nova regra acesse a aba "Regras de Análise" e clique em " "Cadastrar".

Ao clicar em "Cadastrar", será exibida uma janela para que você preencha algumas informações essenciais:

• Título: insira o nome da matriz (ex.: FMEA, COSO).
• Descrição: adicione informações complementares sobre o tipo cadastrado.
• Formulário: selecione os campos adicionais criados nos formulários.

Depois de preencher esses dados, defina como deseja visualizar os riscos. Você pode escolher entre:

• Matriz:
  Essa opção organiza os riscos em uma matriz baseada no cruzamento de dois critérios (por exemplo, Probabilidade x Impacto). É ideal para quem quer uma análise visual simples e direta, com foco em duas variáveis principais.

• Intervalos:
  Essa opção calcula o resultado com base em intervalos numéricos, permitindo até três critérios de análise (por exemplo, Probabilidade, Impacto e Detectabilidade). É mais flexível e detalhada, pois considera múltiplos fatores.
  • Quando você escolhe Intervalos, precisa definir como os valores dos critérios serão combinados para gerar o resultado final. As opções são:

• • • Soma:
      Somará os valores dos critérios. Exemplo: Probabilidade (3) + Impacto (4) + Detectabilidade (2) = 9.

    • Multiplicação:
      Multiplicará os valores dos critérios. Exemplo: 3 × 4 × 2 = 24.
      Essa opção é comum quando se quer dar mais peso ao aumento proporcional dos riscos.

    • Média:
      Calcula a média dos valores dos critérios. Exemplo: (3 + 4 + 2) ÷ 3 = 3.
      Útil para análises mais equilibradas, sem dar peso excessivo a um único critério.

Em seguida, configure os critérios que serão utilizados. Para cada critério, informe:

• Critério: nome do critério (ex.: Probabilidade, Impacto).
• Valor: número que será considerado.
• Opção: nome de cada item relacionado ao valor.

Após definir os critérios, avance para a aba "Estratégias". Aqui você pode renomear as estratégias, ou, caso trabalhe apenas com ameaças, desative as oportunidades marcando-as como “Não aplicável”.

Caso considere necessário, você também pode adicionar outras estratégias, tanto nas ameaças quanto nas oportunidades,   clicando em .

Com as estratégias configuradas, prossiga para a aba "Criticidades". Nesta etapa, é possível adicionar novas opções, alterar cores e renomear os níveis de criticidade para facilitar a identificação.

Por fim, vá a aba "Resultados" para definir os resultados da matriz. 

Como usamos soma, o sistema calcula um valor mínimo e máximo com base nos critérios (ex.: 3 a 15). Agora você precisa dividir esse intervalo em faixas para cada criticidade:

• Baixa: de 3 até menor que 6
• Média: de 6 até menor que 9
• Alta: de 9 até menor que 12
• Crítica: de 12 até 15

Essas faixas indicam quando um risco é considerado baixo, médio, alto ou crítico. Quando tudo estiver configurado, clique em  para concluir.